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威尼斯人娱乐场2017年度部门决算

时间:2018-09-30      浏览次数:       来源: 威尼斯人娱乐场      字号:[ ]

信息索引号 014006745/2018-00019 发文日期 2018-09-30 公开日期 2018-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 威尼斯人娱乐场 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 卫生、体育--体育 体裁 其他
关键词 决算,收支,资金,地方志 文件下载
内容概述 根据无锡市财政局《关于市体育局2017年度决算的批复》(锡财教〔2018〕18号),公开部门收入支出等决算信息。。

  

威尼斯人娱乐场2017年度部门决算

  目  录

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、 部门机构设置及决算单位构成情况

  三、 2017年度主要工作完成情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 财政拨款支出决算表

  六、 财政拨款基本支出决算表

  七、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、 机关运行经费支出决算表

  十二、 政府采购支出决算表

  十三、 固定资产情况表

  第三部分 2017年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》(锡委办【2015】35号),威尼斯人娱乐场为市政府工作部门。其主要职责为:

  1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策,拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策,编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。

  2、统筹规划全市群众体育发展,加强全民健身服务体系建设,指导、协调全市群众性体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展,推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局,依法监督体育设施管理。

  3、统筹规划业余训练项目,指导全市业余训练工作;指导省队市办的运动队伍建设;指导、推动裁判员队伍建设。

  4、统筹规划全市竞技体育发展;负责指导、协调和管理全市体育竞赛;规范全市体育竞赛市场。

  5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

  6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策;培育、引导、扶持体育产业;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导市属体育场馆运行管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

  7、指导体育科研工作;开展反兴奋剂工作。

  8、确定公共体育服务项目,编制全市公共体育事业经费预决算,协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

  9、负责全市体育外事交流和宣传工作。

  10、领导市体育总会,联系各类体育社团组织,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

  11、承办市政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 威尼斯人娱乐场设7个职能处室,本局下属单位有体育市场稽查队、体育竞赛管理中心(无锡市社会体育管理中心)、体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育产业发展集团、无锡市体育专业运动队管理中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入体育局部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计9家,具体包括:威尼斯人娱乐场本级、体育市场稽查队、体育竞赛管理中心(无锡市社会体育管理中心)、体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育科学研究所、无锡市体育彩票管理中心、无锡市体育专业运动队管理中心。

  三、2017年度主要工作完成情况

  2017年,市体育局深入学习贯彻党的十九大精神,牢固树立正确政绩观,全面落实管党治党责任,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,落实党风廉政建设责任制,统筹推进各地区体育事业平衡发展,全市群众体育、竞技体育、体育产业协调发展,各项工作再上新台阶。

  (1)政策引领作用增强。推动出台《无锡市政府办公室关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见》、《无锡市政府办公室关于加快发展健身休闲产业的实施意见》,编制《无锡市智慧体育总体发展规划(2017-2020)》,与市旅游局联合制定《关于大力发展体育旅游的实施意见》,进一步明确了新时期体育发展的无锡路径。

  (2)改革工作有序推进。全国健身气功管理方式改革试点取得阶段性成果,健身气功组织和阵地建设走在全国前列,各级各类比赛和展示交流火热开展,获国家体育总局和省体育局肯定推广。办赛机制改革基本实现赛事管理职能和承办职能分离,出台《关于深化“管办分离”改革办赛机制的意见》,鼓励社会组织、社会资本、专业机构承接体育赛事,网民公益体育大会、“文明风尚•科学健身”系列活动、周末体育嘉年华等大众赛事和群体活动均通过政府购买形式交由社会组织承办,2017无锡马拉松、环湖赛和亚乒赛等重大赛事均交由专业机构承办并取得成功。

  (3)两“会”一“论坛”圆满成功。成功承办首届全国体育旅游产业发展大会,展示了体育旅游发展成果、扩大了全国影响力、赢得了融合发展先机,我市将创建全国首个体育旅游示范城市和运动健康城市,太湖新城将创建国家级运动健康产业园。成功举办第十二届市运会,倡导全民参与、共享健康,设比赛29项、64项次、近600场次,共270余支代表队,12000名运动员、教练员、裁判员参加,项目数、参与人数均创新高,全市90家群众体育先进集体、135位群众体育先进个人受到表彰,市委市政府主要领导给予高度肯定。成功举办2017物博会智慧体育高峰论坛,总局体育科学研究所智慧体育创新中心落户无锡,国内首个智慧体育众创空间揭牌,提升了无锡在智慧体育领域的话语权和引领力,推动了智慧体育产业化进程。

  (4)大型赛事综合效益提升。亚洲乒乓球锦标赛、环太湖国际公路自行车赛、斯诺克世界杯、无锡马拉松等4项大赛实现国际国内直播,电视信号最多覆盖100余个国家和地区,央视转播累计超70小时,有力宣传推介了无锡城市形象。赛事经济显著,亚乒赛票房、赞助冠名远超预期;锡马产生旅游、住宿等直接经济效益1.43亿元,较上届增加20.2%,获评“国家体育旅游精品赛事”,连续三年入选中国田协“金牌赛事”;市运会市场运作,实现社会效益和经济效益双赢。

  (5)各项工作再上新台阶。一是威尼斯人娱乐场水平稳步提升。体育设施建设进一步完善,市体育中心体育馆立项改造,金匮公园健身步道软化及功能提升工程顺利推进,惠山区全民健身中心投入使用,两市五区累计投入1400万更新配建公共室外健身器材,建设了一批全民健身点。全民健身活动广泛开展,持续打造网民公益体育大会、“文明风尚•科学健身”系列活动、周末体育嘉年华等活动品牌,两市五区也都形成了体育公益健身大会、太湖风筝节、环蠡湖半程马拉松、中国围棋棋王争霸赛、国际象棋女子名人赛、中国(马山)国际垂钓节、海峡两岸青少年棒球交流赛、环古运河徒步走等区域特色品牌。社团建设迸发活力,市属体育社会组织和条线单位承接全民健身活动49项、2000多场次,较上年翻一番。科学健身氛围更加浓厚,全年开展智慧体测2万余人次,全市社会体育指导员万人拥有数增至31人,健身活动站点万人拥有数增至6个。据2017年大河财富中国论坛发布的《中国体育城市竞争力指数报告》,我市列中国体育城市全民健身竞争力排名榜第八。市体育局被国家体育总局表彰为全国群众体育先进集体。二是竞技体育成绩回升。全市向省优秀运动队输送运动员26名,在全国及以上比赛中共获得冠军50个。118名无锡运动员代表江苏省参加全运会决赛,获9金6银15铜。在年度省级青少年锦标赛上我市金牌、奖牌、总分排名均列第三,创近两个省运周期最好成绩。在2018全省体育局长会议上,市体育局被授予竞技体育突出贡献奖、体育后备人才输送奖。三是体育产业活力释放。载体建设卓有成效,我市实现国家级产业基地县域全覆盖,智慧体育产业园实现总局、省局和无锡市三方共建,入驻园区企业38家。体彩销售保持领先,全年销量29.06亿元,增幅11.37%,总量继续位居全省第二。融合发展速度加快,在2017全国体育文化、体育旅游博览会上,我市被评为江苏省唯一的中国体育旅游十佳目的地,江阴海澜马文化主题旅游景区成为全省唯一的3次以上获评中国体育旅游十佳精品项目单位。积极推行“放管服”改革,行政审批事项提前实现100%“不见面审批”。

  (6)全面落实管党治党责任。加强理论武装工作,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。落实党风廉政建设责任制,推动压力层层传导、责任层层压实。完成直属单位党组织换届,组织党支部书记培训,选优配强领导班子,基层党建工作整体加强。加大干部选拔培养力度,一批中青年干部在局机关和直属单位双向挂职锻炼。用好监督执纪“四种形态”,引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线。扎实开展大走访活动,解决实际困难,在联系群众、服务企业的过程中锤炼了干部作风、展示了无锡体育良好形象。 

 

  第二部分 威尼斯人娱乐场2017年度部门决算表

  

收入支出决算总表
  公开01表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度   金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 20,391.03 一、一般威尼斯人娱乐场支出 29 4.80 一、基本支出 52 13,989.97
  其中:政府性基金 2 8,202.91 二、外交支出 30   二、项目支出 53 6,243.05
二、上级补助收入 3   三、国防支出 31   三、上缴上级支出 54  
三、事业收入 4 1.99 四、公共安全支出 32   四、经营支出 55  
四、经营收入 5   五、教育支出 33 2,562.15 五、对附属单位补助支出 56  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 34        
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 35 8,459.98      
  8   八、社会保障和就业支出 36        
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 348.77      
  10   十、节能环保支出 38        
  11   十一、城乡社区支出 39        
  12   十二、农林水支出 40        
  13   十三、交通运输支出 41        
  14   十四、资源勘探信息等支出 42        
  15   十五、商业服务业等支出 43        
  16   十六、金融支出 44        
  17   十七、援助其他地区支出 45        
  18   十八、国土海洋气象等支出 46        
  19   十九、住房保障支出 47 814.40      
  20   二十、粮油物资储备支出 48        
  21   二十一、其他支出 49 8,042.91      
  22   二十二、债务还本支出 50        
  23   二十三、债务付息支出 51        
本年收入合计 24 20,393.02 本年支出合计 57 20,233.02
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配 58  
    年初结转和结余 26 339.00     年末结转和结余 59 499.00
  27     60  
总计 28 20,732.03 总计 61 20,732.03

 

收入决算表
  公开02表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 20,393.02 20,391.03   1.99      
201 一般威尼斯人娱乐场支出 4.80 4.80          
20110 人力资源事务 4.80 4.80          
2011008   引进人才费用 4.80 4.80          
205 教育支出 2,562.15 2,562.15          
20503 职业教育 2,547.21 2,547.21          
2050302   中专教育 2,532.41 2,532.41          
2050304   职业高中教育 14.80 14.80          
20509 教育费附加安排的支出 14.94 14.94          
2050999   其他教育费附加安排的支出 14.94 14.94          
207 文化体育与传媒支出 8,459.98 8,457.99   1.99      
20701 文化 47.75 47.75          
2070199   其他文化支出 47.75 47.75          
20703 体育 8,412.23 8,410.24   1.99      
2070301   行政运行 1,265.05 1,265.05          
2070302   一般行政管理事务 1,159.87 1,159.87          
2070305   体育竞赛 157.18 157.18          
2070306   体育训练 488.37 486.38   1.99      
2070307   体育场馆 150.09 150.09          
2070399   其他体育支出 5,191.67 5,191.67          
210 医疗卫生与计划生育支出 348.77 348.77          
21011 行政事业单位医疗★ 348.77 348.77          
2101101   行政单位医疗★ 81.42 81.42          
2101102   事业单位医疗★ 267.35 267.35          
221 住房保障支出 814.40 814.40          
22102 住房改革支出 814.40 814.40          
2210201   住房公积金 310.71 310.71          
2210202   提租补贴 363.74 363.74          
2210203   购房补贴 139.95 139.95          
229 其他支出 8,202.91 8,202.91          
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,933.55 1,933.55          
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 1,752.55 1,752.55          
2290808   彩票市场调控资金支出 181.00 181.00          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,269.36 6,269.36          
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 6,269.36 6,269.36          

 

支出决算表
  公开03表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 20,233.02 13,989.97 6,243.05      
201 一般威尼斯人娱乐场支出 4.80   4.80      
20110 人力资源事务 4.80   4.80      
2011008   引进人才费用 4.80   4.80      
205 教育支出 2,562.15 2,473.23 88.92      
20503 职业教育 2,547.21 2,473.23 73.98      
2050302   中专教育 2,532.41 2,473.23 59.18      
2050304   职业高中教育 14.80   14.80      
20509 教育费附加安排的支出 14.94   14.94      
2050999   其他教育费附加安排的支出 14.94   14.94      
207 文化体育与传媒支出 8,459.98 8,420.02 39.97      
20701 文化 47.75 47.75        
2070199   其他文化支出 47.75 47.75        
20703 体育 8,412.23 8,372.26 39.97      
2070301   行政运行 1,265.05 1,265.05        
2070302   一般行政管理事务 1,159.87 1,156.71 3.16      
2070305   体育竞赛 157.18 152.19 4.99      
2070306   体育训练 488.37 456.55 31.82      
2070307   体育场馆 150.09 150.09        
2070399   其他体育支出 5,191.67 5,191.67        
210 医疗卫生与计划生育支出 348.77 348.77        
21011 行政事业单位医疗★ 348.77 348.77        
2101101   行政单位医疗★ 81.42 81.42        
2101102   事业单位医疗★ 267.35 267.35        
221 住房保障支出 814.40 814.40        
22102 住房改革支出 814.40 814.40        
2210201   住房公积金 310.71 310.71        
2210202   提租补贴 363.74 363.74        
2210203   购房补贴 139.95 139.95        
229 其他支出 8,042.91 1,933.55 6,109.36      
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,933.55 1,933.55        
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 1,752.55 1,752.55        
2290808   彩票市场调控资金支出 181.00 181.00        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,109.36   6,109.36      
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 6,109.36   6,109.36      

 

财政拨款收入支出决算总表
  公开04表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 12,188.12 一、一般威尼斯人娱乐场支出 31 4.80 4.80  
二、政府性基金预算财政拨款 2 8,202.91 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 2,562.15 2,562.15  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 8,457.99 8,457.99  
  8   八、社会保障和就业支出 38      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 348.77 348.77  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41      
  12   十二、农林水支出 42      
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 814.40 814.40  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51 8,042.91   8,042.91
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 20,391.03 本年支出合计 54 20,231.03 12,188.12 8,042.91
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 339.00 年末财政拨款结转和结余 56 499.00 216.00 283.00
一、一般公共预算财政拨款 27 216.00     基本支出结转 57 33.00   33.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 123.00     项目支出结转和结余 58 466.00 216.00 250.00
  29     59      
收入总计 30 20,730.04 支出总计 60 20,730.04 12,404.12 8,325.91

 

财政拨款支出决算表(功能科目)
  公开05表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 20,233.02 13,989.97 6,243.05
201 一般威尼斯人娱乐场支出 4.80   4.80
20110 人力资源事务 4.80   4.80
2011008   引进人才费用 4.80   4.80
205 教育支出 2,562.15 2,473.23 88.92
20503 职业教育 2,547.21 2,473.23 73.98
2050302   中专教育 2,532.41 2,473.23 59.18
2050304   职业高中教育 14.80   14.80
20509 教育费附加安排的支出 14.94   14.94
2050999   其他教育费附加安排的支出 14.94   14.94
207 文化体育与传媒支出 8,459.98 8,420.02 39.97
20701 文化 47.75 47.75  
2070199   其他文化支出 47.75 47.75  
20703 体育 8,412.23 8,372.26 39.97
2070301   行政运行 1,265.05 1,265.05  
2070302   一般行政管理事务 1,159.87 1,156.71 3.16
2070305   体育竞赛 157.18 152.19 4.99
2070306   体育训练 488.37 456.55 31.82
2070307   体育场馆 150.09 150.09  
2070308   群众体育      
2070399   其他体育支出 5,191.67 5,191.67  
210 医疗卫生与计划生育支出 348.77 348.77  
21011 行政事业单位医疗★ 348.77 348.77  
2101101   行政单位医疗★ 81.42 81.42  
2101102   事业单位医疗★ 267.35 267.35  
211 节能环保支出      
21112 可再生能源      
2111201   可再生能源      
221 住房保障支出 814.40 814.40  
22102 住房改革支出 814.40 814.40  
2210201   住房公积金 310.71 310.71  
2210202   提租补贴 363.74 363.74  
2210203   购房补贴 139.95 139.95  
229 其他支出 8,042.91 1,933.55 6,109.36
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 1,933.55 1,933.55  
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 1,752.55 1,752.55  
2290808   彩票市场调控资金支出 181.00 181.00  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6,109.36   6,109.36
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 6,109.36   6,109.36
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表(经济科目)
  财决公开06表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,718.01 302 商品和服务支出 1,987.66 310 其他资本性支出 29.23
30101   基本工资 879.78 30201   办公费 33.66 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 572.10 30202   印刷费 2.98 31002   办公设备购置 29.23
30103   奖金 292.20 30203   咨询费 6.91 31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 415.44 30204   手续费 0.64 31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 0.02 30205   水费 35.01 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 1,475.85 30206   电费 101.02 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 662.54 30207   邮电费 25.84 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 39.82 30208   取暖费 5.72 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 380.24 30209   物业管理费 137.95 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,242.08 30211   差旅费 56.51 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 42.48 30212   因公出国(境)费用 5.13 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 248.85 30213   维修(护)费 13.13 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 10.38 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 0.41 30215   会议费 4.17 31020   产权参股  
30305   生活补助 7.00 30216   培训费 25.05 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 10.18 304 对企事业单位的补贴 6011
30307   医疗费 16.29 30218   专用材料费 16.05 30401   企业政策性补贴 5000
30308   助学金 0.02 30224   被装购置费   30402   事业单位补贴 1011
30309   奖励金 9.57 30225   专用燃料费 23.41 30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 290.87 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 361.31 30227   委托业务费 20.30 307 债务利息支出  
30312   提租补贴 385.37 30228   工会经费 60.83 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 160.55 30229   福利费 18.35 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 16.99 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 11.87 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 10.24 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 1,054.77      
人员经费合计 5,960.09 公用经费合计 8,027.89
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)
  公开07表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 12,188.12 12,054.43 133.69
201 一般威尼斯人娱乐场支出 4.80   4.80
20110 人力资源事务 4.80   4.80
2011008   引进人才费用 4.80   4.80
205 教育支出 2,562.15 2,473.23 88.92
20503 职业教育 2,547.21 2,473.23 73.98
2050302   中专教育 2,532.41 2,473.23 59.18
2050304   职业高中教育 14.80   14.80
20509 教育费附加安排的支出 14.94   14.94
2050999   其他教育费附加安排的支出 14.94   14.94
207 文化体育与传媒支出 8,457.99 8,418.03 39.97
20701 文化 47.75 47.75  
2070199   其他文化支出 47.75 47.75  
20703 体育 8,410.24 8,370.27 39.97
2070301   行政运行 1,265.05 1,265.05  
2070302   一般行政管理事务 1,159.87 1,156.71 3.16
2070305   体育竞赛 157.18 152.19 4.99
2070306   体育训练 486.38 454.56 31.82
2070307   体育场馆 150.09 150.09  
2070308   群众体育      
2070399   其他体育支出 5,191.67 5,191.67  
210 医疗卫生与计划生育支出 348.77 348.77  
21011 行政事业单位医疗★ 348.77 348.77  
2101101   行政单位医疗★ 81.42 81.42  
2101102   事业单位医疗★ 267.35 267.35  
211 节能环保支出      
21112 可再生能源      
2111201   可再生能源      
221 住房保障支出 814.40 814.40  
22102 住房改革支出 814.40 814.40  
2210201   住房公积金 310.71 310.71  
2210202   提租补贴 363.74 363.74  
2210203   购房补贴 139.95 139.95  
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)
  公开08表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,097.54 302 商品和服务支出 763.21 310 其他资本性支出 16.85
30101   基本工资 845.14 30201   办公费 31.42 31001   房屋建筑物购建  
30102   津贴补贴 566.22 30202   印刷费 2.17 31002   办公设备购置 16.85
30103   奖金 292.20 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
30104   其他社会保障缴费 407.02 30204   手续费   31005   基础设施建设  
30106   伙食补助费 0.01 30205   水费 33.99 31006   大型修缮  
30107   绩效工资 1,273.55 30206   电费 94.25 31007   信息网络及软件购置更新  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 619.98 30207   邮电费 20.03 31008   物资储备  
30109   职业年金缴费 20.35 30208   取暖费 5.72 31009   土地补偿  
30199   其他工资福利支出 73.05 30209   物业管理费 123.93 31010   安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,165.84 30211   差旅费 53.17 31011   地上附着物和青苗补偿  
30301   离休费 42.48 30212   因公出国(境)费用 5.13 31012   拆迁补偿  
30302   退休费 239.07 30213   维修(护)费 11.46 31013   公务用车购置  
30303   退职(役)费   30214   租赁费 0.08 31019   其他交通工具购置  
30304   抚恤金 0.41 30215   会议费 0.91 31020   产权参股  
30305   生活补助 7.00 30216   培训费 23.65 31099   其他资本性支出  
30306   救济费   30217   公务接待费 8.37 304 对企事业单位的补贴 6,011.00
30307   医疗费 15.73 30218   专用材料费 16.05 30401   企业政策性补贴 5,000.00
30308   助学金 0.02 30224   被装购置费   30402   事业单位补贴 1,011.00
30309   奖励金 9.54 30225   专用燃料费 23.41 30403   财政贴息  
30310   生产补贴   30226   劳务费 8.61 30499   其他对企事业单位的补贴  
30311   住房公积金 337.72 30227   委托业务费 20.30 307 债务利息支出  
30312   提租补贴 369.76 30228   工会经费 51.94 30701   国内债务付息  
30313   购房补贴 141.00 30229   福利费 0.30 30707   国外债务付息  
30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 6.29 399 其他支出  
30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用 11.59 39906   赠与  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.11 30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 210.47      
人员经费合计 5,263.38 公用经费合计 6,791.06
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
  公开09表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度     金额单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费

 

  合计

因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
19.79 5.13 6.29   6.29 8.37 0.91 23.65
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数    
因公出国(境)团组数(个) 1 因公出国(境)人次数(人) 2    
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆) 7    
国内公务接待批次(个) 58 国内公务接待人次(人) 722    
国(境)外公务接待批次(个)   国(境)外公务接待人次(人)      
召开会议次数(个) 2 参加会议人次(人) 40    
组织培训次数(个) 39 参加培训人次(人) 239    
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。    

 

政府性基金财政拨款收入支出决算表
  公开10表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 123.00 8,202.91 8,042.91 1,933.55 6,109.36 283.00
212 城乡社区支出 90.00         90.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90.00         90.00
2121399   其他城市基础设施配套费安排的支出 90.00         90.00
229 其他支出 33.00 8,202.91 8,042.91 1,933.55 6,109.36 193.00
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 33.00 1,933.55 1,933.55 1,933.55   33.00
2290805   体育彩票销售机构的业务费支出 33.00 1,752.55 1,752.55 1,752.55   33.00
2290808   彩票市场调控资金支出   181.00 181.00 181.00    
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   6,269.36 6,109.36   6,109.36 160.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出   6,269.36 6,109.36   6,109.36 160.00
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

 

机关运行经费支出决算表
  公开11表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年 金额单位:万元
项  目 行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1
                合   计 1 6364.45
302 商品和服务支出 2 340.46
30201   办公费 3 16.54
30202   印刷费 4 2.17
30203   咨询费 5  
30204   手续费 6  
30205   水费 7 3.14
30206   电费 8 10.66
30207   邮电费 9 3.89
30208   取暖费 10  
30209   物业管理费 11 9.58
30211   差旅费 12 30.02
30212   因公出国(境)费用 13 3.91
30213   维修(护)费 14 6.3
30214   租赁费 15 0.08
30215   会议费 16 0.91
30216   培训费 17 22.29
30217   公务接待费 18 5.92
30218   专用材料费 19  
30224   被装购置费 20  
30225   专用燃料费 21  
30226   劳务费 22 3.7
30227   委托业务费 23 20.3
30228   工会经费 24 7.55
30229   福利费 25  
30231   公务用车运行维护费 26  
30239   其他交通费用 27 0.78
30240   税金及附加费用 28  
30299   其他商品和服务支出 29 192.72
304 对企事业单位的补贴 30 6011
307 债务利息支出 31  
310 其他资本性支出 32 12.99
399 其他支出 33  
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

 

采购情况表
  公开12表
编制单位:威尼斯人娱乐场 2017年度   金额单位:万元
项目 行次 采购决算
总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3
合   计 1 3,005.43 3,005.43  
货物 2 2,750.48 2,750.48  
工程 3      
服务 4 254.95 254.95  
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

  

2017年度固定资产情况表
  公开13表
  单位:元
序号 单位 固定资产  总额 其中:车辆 其中:200万以上设备
数量 金额 数量 金额
  威尼斯人娱乐场汇总 108849864.53 12 2150472.00    
1 威尼斯人娱乐场(本级) 26385873.13 1 680000.00    
2 无锡市体育市场稽查支队 246940.00        
3 无锡市体育总会秘书处 42868.00        
4 无锡市体育竞赛管理中心 99127.00        
5 无锡市体育科学研究所 4797727.96 1 186200.00    
6 无锡市体育运动学校 23014079.05 5 1284272.00    
7 无锡市棒球运动训练基地 33438857.00 1 207000.00    
8 无锡市体育专业运动队管理中心          
9 无锡市体育彩票管理中心 20824392.39 4 1069978.61    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
备注:本表填列数为主管部门及下属单位的汇总数

 

  第三部分  2017年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  威尼斯人娱乐场2017年度收入、支出总计20732.03万元,与上年17069.11相比,收、支总计各增加4204.58万元,增长21.46%。主要原因是政府性基金拨款增加;在职和离退休人员经费增加,提租补贴和住房公积金计提比例提高。

  (一)收入总计20732.03万元。包括:

  1.财政拔款收入20391.04万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加20.47%,政府性基金拨款比上年减少801.43万元。主要原因是2017年省拨体彩销售站点的奖励由省通过体彩中心改为原省直拨至站点的方式转拨;一般预算拨款中2017年在职和离退休人员人员经费增加,提租补贴和住房公积金计提比例提高。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入1.99万元,为体育运动学校开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比减少28.16%。主要原因是无锡市体育运动学校2017年培训费收入已纳入一般公共预算,不再计入“事业收入”核算。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  8.年初结转和结余339万元,主要为金匮公园健身步道工程、体育中心大修理资金未按原计划使用完毕,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  (二)支出总计20732.03万元。包括:

  1.一般威尼斯人娱乐场(类)支出4.8万元,与上年持平。主要原因是体育运动学校引进惠钧和白连生两位领军人才和高层次教练,市人社局给予的补贴。

  2.教育支出2562.15万元,主要用于无锡市体育运动学校的正常运转和发展支出。与上年相比减少19.24%,主要用于体育运动学校人员及运动员训练支出。

  3.文化体育与传媒支出8459.98万元,与上年相比增长168.69%,主要用于体育局系统除体育运动学校以外单位的人员经费支出、公用经费支出和体育项目支出等。

  4.医疗卫生与计划生育支出348.77万元,与上年相比减少8.95%,主要用于体育局系统所有人员缴纳的医保费用。                

  5.住房保障支出814.40万元,与上年相比增长16.48%,主要用于体育局系统所有人员缴纳的住房公积金和新职工提租补贴。增长原因为2017年提租补贴和住房公积金计提比例提高。

  6.其他支出8042.93万元,与上年相比减少13.72%,按照国家体育总局、财政部、中国人民银行印发的《体育彩票公益金管理暂行办法》有关规定,全市体育彩票公益金主要用于落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》。近年来,为推进基本公共体育服务建设需要,体育彩票公益金加大在基层群众活动场地场馆建设、群众健身器材添置、群众活动开展推广、社会体育指导员培训等方面的经费安排。2017年市本级体育彩票公益金共安排支出6294.41万元,体育部门支出5305.83万元,财政部门支出988.58万元。

  2017年市本级体育彩票公益金支出6294.41万元,主要如下:(1)用于资助或组织开展全民健身活动2205.2万元。主要包括学校体育设施向社会开放经费100万元,国家体育总局“科学健身示范区”二期课题项目建设及智慧健身馆购买服务85万元,第十三届无锡威孚房开杯中国围棋棋王争霸赛20万元,蠡湖龙舟和皮划艇赛20万元,网民公益体育大会49.9万元,全民健身活动大联动健身系列社会体育活动204.68万元,2017全国围棋锦标赛(少年儿童)及女子围棋甲级联赛21万元,小学生比赛34.38万元,参加省级以上社会体育比赛35.51万元,省年度业余训练赛事30万元,无锡市运动会223.32万元,向3A级社会组织评定奖励30万元,世界杯斯诺克比赛600万元,2017年环大湖公路自行车赛365.44万元,2017年无锡马拉松赛343.47万元,青少年阳光体育活动15.5万元。(2)援建和维护公共体育场地、设施384万元。原三城区室外公共健身器材更新配套经费350万元,何振梁与奥林匹克陈列馆运行经费14.74万元,尚贤河、金匮公园公共体育设施功能提升19.26万元。

  (3)资助群众体育组织和队伍建设127.53万元。主要包括健身气功活动8.83万元,社会体育指导员经费30万元,乒乓球传统校30.12万元,青少年体育俱乐部39.2万元,体育传统项目学校19.38万元。(4)组织开展全民健身科学研究与宣传273.36万元。主要包括国民体质测试工作及器材经费60万元,重点运动员监控及器材损耗经费5万元,体能与康复设备器材39.5万元,体育产业名录库建设12.7万元,体育产业数据统计工作18.09万元,全国体育旅游大会115.07万元,全运会专项科技服务及反兴奋剂费用23万元。(5)竞技体育3304.32万元。主要包括省队市办各项目经费605.18万元,省队市办项目场馆维修45万元,全国武术比赛30万元,业余训练1886.76万元,全运会备战、参赛及奖金387.98万元,2018世界击剑锦标赛启动19.4万元,资助体育后备人才培养330万元。

  7.公共安全(类)支出0万元。

  8.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。

  9.年末结转和结余499万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为金匮公园健身步道工程、体育中心大修理资金未按原计划使用完毕,需要延迟到以后年度按有关规定使用。

  二、收入决算情况说明

  威尼斯人娱乐场本年收入合计20393.03万元,其中:财政拨款收入20391.04万元,占99.9%;事业收入1.99万元,占0.01%。(见公开02表)。

  三、支出决算情况说明

  威尼斯人娱乐场本年支出合计20233.03万元,比上年增加20.94%。主要原因是体育局系统所有人员缴纳的医保费用及2017年划转了代扣代缴在编工作人员的养老金,体育局系统所有人员提租补贴和住房公积金计提比例提高,同时2017年举办多项体育赛事,包括世界斯诺克比赛、无锡市运动会、亚乒赛等赛事活动。(见公开03表)。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  威尼斯人娱乐场2017年度本系统部门本年一般公共预算财政拔款12188.12万元,政府性基金预算财政拨款8202.91万元。比上年增加3464.19万元,增长20.47%。主要原因是主要原因是体育运动学校人员及运动员训练支出、体育局系统所有人员缴纳的医保费用及2017年划转了代扣代缴在编工作人员的养老金,体育局系统所有人员提租补贴和住房公积金计提比例提高,同时2017年举办多项体育赛事,包括世界斯诺克赛,无锡市运动会、亚乒赛等赛事活动。其中:基本支出13987.98万元,其中人员经费5960.09万元,日常公用经费支出8027.89万元;项目支出6243.05万元,其中行政事业类项目支出6243.05万元。上年财政拔款结转结余339万元,年末财政拔结转结余499万元。比上年增加160万元,增长47.2%。主要原因是上年财政结转结余为以前年度预算安排未按原计划使用支付,需要延迟到以后年度按有关规定使用。年末财政拔结转结余为金匮公园健身步道工程、体育中心大修理资金未按原计划使用完毕,需要延迟到以后年度按有关规定使用。(见公开04表)。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。威尼斯人娱乐场2017年度本系统部门一般公共预算财政拔款支出12188.19万元,其中:基本支出12054.43万元,项目支出133.69万元。(见公开05表)

  威尼斯人娱乐场2017年度财政拨款支出年初预算为    13476.28万元,支出决算为20233.03万元,完成年初预算的150.14%。决算数大于年初预算的主要原因是增加产业集团注册资金5000万元。其中: 

  (一)一般威尼斯人娱乐场(类)支出4.8万元,与上年持平。主要原因是体育运动学校引进惠钧和白连生两位领军人才和高层次教练,市人社局给予的补贴。

  (二)教育支出2562.15万元,主要用于无锡市体育运动学校的正常运转和发展支出。与上年相比减少19.24%,主要用于体育运动学校人员及运动员训练支出。

  (三)文化体育与传媒支出8459.98万元,与上年相比增长168.69%,主要用于体育局系统除体育运动学校以外单位的人员经费支出、公用经费支出和体育项目支出等。

  (四)医疗卫生与计划生育支出348.77万元,与上年相比减少8.95%,主要用于体育局系统所有人员缴纳的医保费用。                

  (五)住房保障支出814.40万元,与上年相比增长16.48%,主要用于体育局系统所有人员缴纳的住房公积金和新职工提租补贴。增长原因为2017年提租补贴和住房公积金计提比例提高。

  (六)其他支出8042.93万元,与上年相比减少13.72%,按照国家体育总局、财政部、中国人民银行印发的《体育彩票公益金管理暂行办法》有关规定,全市体育彩票公益金主要用于落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划》。近年来,为推进基本公共体育服务建设需要,体育彩票公益金加大在基层群众活动场地场馆建设、群众健身器材添置、群众活动开展推广、社会体育指导员培训等方面的经费安排。2017年市本级体育彩票公益金共安排支出6294.41万元,体育部门支出5305.83万元,财政部门支出988.58万元。

  2017年市本级体育彩票公益金支出6294.41万元,主要如下:(1)用于资助或组织开展全民健身活动2205.2万元。主要包括学校体育设施向社会开放经费100万元,国家体育总局“科学健身示范区”二期课题项目建设及智慧健身馆购买服务85万元,第十三届无锡威孚房开杯中国围棋棋王争霸赛20万元,蠡湖龙舟和皮划艇赛20万元,网民公益体育大会49.9万元,全民健身活动大联动健身系列社会体育活动204.68万元,2017全国围棋锦标赛(少年儿童)及女子围棋甲级联赛21万元,小学生比赛34.38万元,参加省级以上社会体育比赛35.51万元,省年度业余训练赛事30万元,无锡市运动会223.32万元,向3A级社会组织评定奖励30万元,世界杯斯诺克比赛600万元,2017年环大湖公路自行车赛365.44万元,2017年无锡马拉松赛343.47万元,青少年阳光体育活动15.5万元。(2)援建和维护公共体育场地、设施384万元。原三城区室外公共健身器材更新配套经费350万元,何振梁与奥林匹克陈列馆运行经费14.74万元,尚贤河、金匮公园公共体育设施功能提升19.26万元。(3)资助群众体育组织和队伍建设127.53万元。主要包括健身气功活动8.83万元,社会体育指导员经费30万元,乒乓球传统校30.12万元,青少年体育俱乐部39.2万元,体育传统项目学校19.38万元。(4)组织开展全民健身科学研究与宣传273.36万元。主要包括国民体质测试工作及器材经费60万元,重点运动员监控及器材损耗经费5万元,体能与康复设备器材39.5万元,体育产业名录库建设12.7万元,体育产业数据统计工作18.09万元,全国体育旅游大会115.07万元,全运会专项科技服务及反兴奋剂费用23万元。(5)竞技体育3304.32万元。主要包括省队市办各项目经费605.18万元,省队市办项目场馆维修45万元,全国武术比赛30万元,业余训练1886.76万元,全运会备战、参赛及奖金387.98万元,2018世界击剑锦标赛启动19.4万元,资助体育后备人才培养330万元。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  威尼斯人娱乐场2017年度财政拨款基本支出13987.98   万元,其中:

  (一)人员经费5960.09万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费8027.89万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。威尼斯人娱乐场2017年一般公共预算财政拨款支出12188.12万元,与上年相比增加4465.63万元,增长57.83%。主要原因是政府性基金拨款增加;在职和离退休人员经费增加,提租补贴和住房公积金计提比例提高。

  威尼斯人娱乐场2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6443.96万元,支出决算为12188.12万元,完成年初预算的189.14%。决算数大于年初预算的主要原因是增加产业集团注册资金5000万元。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  威尼斯人娱乐场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12054.43万元,其中:

  (一)人员经费5263.38万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费6791.06万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  威尼斯人娱乐场2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.13万元,占“三公”经费的25.92%;公务用车购置及运行费支出6.29万元,占“三公”经费的31.78%;公务接待费支出8.37万元,占“三公”经费的42.29%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出5.13万元,完成预算的100.58%,比上年决算减少22.62万元,主要原因是厉行节约,严格控制出国人数和人均支出;决算数大于预算数的主要原因2017年实际出国计划无法精确预算。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容主要为:往返机票、境外食宿费、城市间交通费等。

  2.公务用车购置及运行费支出6.29万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,年初预算数为0,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出6.29万元,完成预算的16.05%,比上年决算减少17.26万元,主要原因是2017年机关公车改革,压缩行政经费支出;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务用车运行维护标准。公务用车运行维护费主要用于汽车油费、维修费及过桥过路费等。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

  3.公务接待费8.37万元。其中:

  (1)外事接待支出0万元,年初预算数为0,2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次,0人次。

  (2)国内公务接待支出8.37万元,完成预算的95.33%,比上年决算减少0.18万元,主要原因为;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制公务接待费用标准。国内公务接待主要为上级主管部门和其他城市体育机构考察等,2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待58批次,722人次。主要为上级主管部门和其他城市体育机构考察等。

  威尼斯人娱乐场2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.91万元,完成预算6.5%,比上年决算减少   29.42万元,主要原因为局机关积极落实规定,厉行节约,控制会议次数和会议费开支标准,减少培训人数及规模,减少行政经费支出;决算数小于预算数的主要原因厉行节约,控制会议次数和会议费开支标准。2017 年度全年召开会议2个,参加会议40人次。主要为召开智慧体育顶层规划(草案)会议。

  威尼斯人娱乐场2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出23.65万元,完成预算的44.26%,比上年决算减少17.55万元,主要原因为厉行节约,严格控制培训费用的开支标准;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制培训费用的开支标准。2017年度全年组织培训39个,组织培训239人次。主要为体育局系统领导干部政治学习及业务培训。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  威尼斯人娱乐场2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余123万元,本年收入决算8202.93万元,本年支出决算8042.93万元,年末结转和结余283万元。具体支出情况如下:

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算0万元,主要是用于城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出、其他城市基础设施配套费安排的支出。

  2. 其他支出决算8042.93万元,主要用于彩票发行销售机构业务费安排的支出、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2017年本部门机关运行经费支出6364.45万元,比2016年增加5933.65万元(其中对企事业单位的补贴增加6011万元),增长1377.36%。主要原因是:2017年列支体育产业集团注册资金5000万元,体育产业集团事业编制人员补贴1011万元。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2017年度政府采购支出总额3005.43万元,其中:政府采购货物支出2750.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出254.95万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、其他重要事项说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是其他用车主要是自行车训练用车一辆,国民体质测试专用车一辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  (二)预算绩效评价工作开展情况

  根据市财政局《关于开展2018年无锡市本级绩效评价工作的通知》,本部门2017年度对体育事业发展专项共1个项目,67个明细项目开展了绩效评价工作,采取自我评价方式,涉及财政性资金合计6988.88万元。

  (三)国有资本预算收支决算情况

  本部门2017年度国有资本经营预算收入决算23万元,体育产业集团2017年成立,2016年为0。支出决算 18 万元。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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