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威尼斯人娱乐场2018年度部门预算

时间:2018-02-11      浏览次数:       来源: 威尼斯人娱乐场      字号:[ ]

信息索引号 014006745/2018-00001 发文日期 2018-02-11 公开日期 2018-02-11
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 威尼斯人娱乐场 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 卫生、体育--体育 体裁 其他
关键词 预算,收支,财务,行政 文件下载
内容概述 威尼斯人娱乐场2018年度部门预算

  

威尼斯人娱乐场2018年度部门预算公开

    目  录

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    三、2018年度部门主要工作任务及目标

    第二部分 2018年度部门预算表

    一、收支预算总表

    二、收入预算总表

    三、支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出预算表

    六、财政拨款基本支出预算表

    七、一般公共预算支出预算表

    八、一般公共预算基本支出预算表

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

    十、政府性基金财政拨款支出预算表

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

    十二、政府采购支出预算表

    十三、政府专项资金明细项目汇总表

    十四、政府投资计划明细项目汇总表

    第三部分 2018年度部门预算情况说明

    第四部分 名词解释

    

    第一部分 部门概况

    一、主要职能

    根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发〈市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(苏办〔2014〕55 号)、《中共无锡市委无锡市人民政府关于印发〈无锡市人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(锡委发〔2014〕62号)和《中共无锡市委无锡市人民政府关于深化我市社会事业领域“管办分离”改革的指导意见》(锡委办【2015】35号),威尼斯人娱乐场为市政府工作部门。其主要职责为:

    1、贯彻执行体育工作有关法律、法规和政策,拟订全市体育工作的地方性法规、规章和政策,编制并组织实施全市体育事业的发展规划和年度工作计划。

    2、统筹规划全市群众体育发展,加强全民健身服务体系建设,指导、协调全市群众性体育活动,推进体育社会化和全民健身活动的开展,推动全市国民体质监测工作。参与规划、协调全市体育设施布局,依法监督体育设施管理。

    3、统筹规划业余训练项目,指导全市业余训练工作;指导省队市办的运动队伍建设;指导、推动裁判员队伍建设。

    4、统筹规划全市竞技体育发展;负责指导、协调和管理全市体育竞赛;规范全市体育竞赛市场。

    5、统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

    6、研究拟订全市体育产业发展规划和政策;培育、引导、扶持体育产业;规范体育服务管理,推动体育标准化建设;指导市属体育场馆运行管理工作;负责全市体育彩票管理工作。

    7、指导体育科研工作;开展反兴奋剂工作。

    8、确定公共体育服务项目,编制全市公共体育事业经费预决算,协调、监管公共体育事业方面政府资金的使用。

    9、负责全市体育外事交流和宣传工作。

    10、领导市体育总会,联系各类体育社团组织,负责全市体育社团的资格审查和业务指导工作。

    11、承办市政府交办的其他事项。

    二、部门机构设置及预算单位构成情况

    1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括:办公室、群众体育处、竞技体育处、体育产业管理处、政策法规处(行政许可服务处)、组织人事处和财务审计处。

    本部门下属单位包括:1个参照公务员管理事业单位、6个财政全额拨款事业单位和1个自收自支事业单位。其中:参照公务员管理事业单位为无锡市体育市场稽查支队,财政全额拨款事业单位为无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育科学研究所,自收自支事业单位为无锡市体育彩票管理中心,所有单位均为财务独立核算。

    2. 从预算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家,具体包括: 威尼斯人娱乐场(本级)、无锡市体育市场稽查支队、无锡市体育竞赛管理中心、无锡市体育总会秘书处、无锡市体育运动学校、无锡市体育科学研究所、无锡市棒球运动训练基地、无锡市体育专业运动队管理中心、无锡市体育彩票管理中心。

    三、2018年部门主要工作任务及目标

    新时代新征程赋予了无锡体育新的光荣使命。2018年,我局将深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平总书记新时代有中国特色社会主义思想为指导,坚持体育服务中心、服务大局、服务经济建设的总基调不动摇,坚持谋民生福祉的发展方向不动摇,坚持协调均衡发展的总体思路不动摇,坚持高质量发展的根本要求不动摇,改革创新,务实奋进,持之以恒抓好全面从严治党,加快创建全国首个运动健康城市和体育旅游示范城市,为建设新时代体育强市、高水平全面建成小康社会作出更大贡献。

    1.扎实推进重点领域改革。贯彻落实全民健身国家战略和健康中国战略,更新体育理念,深化体育改革,以新时期体育工作五个转变为抓手,推动群众体育、竞技体育、体育产业协调均衡发展。一要全面完成健身气功管理方式改革试点工作,打造健身气功改善民生福祉、服务社会稳定的无锡样本。二要实施体育产业发展集团用人用工制度改革,建立健全结构合理、以市场为导向的企业薪酬体系,推进现代企业制度建设。三要探索多元化、社会化办队的业余训练办队模式改革,为新周期试点政府购买服务提供保障。四要推动体育总会和体育协会实体化,充分发挥协会中介作用和服务功能,建立开放式、社会化的活动组织模式,激发全社会共建共享体育发展成果的积极性。同时,根据国家体育总局运动健康城市创建工作部署,启动全国运动健康城市和太湖新城国家级运动健康产业园争创工作。 

    二是全民健身更加注重普惠群众。坚持以人民为中心的思想,进一步强化政府公共体育服务职责,增加公共体育产品数量,丰富公共体育产品种类,不断满足群众基本威尼斯人娱乐场需求。一要完善群众身边的体育设施。严格执行《无锡市基层威尼斯人娱乐场配置标准》,推进新吴区和太湖新城体育综合体建设,完善市、县(区)、乡镇(街道)、社区(村)四级公共健身设施网络,倡导智慧场馆、智慧健身,建成一批覆盖城乡的高标准公共体育设施。二要健全群众身边的体育组织。加快改革体育社会组织管理制度,实施体育社团等级评定,大力推动政府购买公共体育服务,构建家庭健身、社区健身、学校健身、企业健身、社会健身和网络健身新格局。三要丰富群众身边的体育活动。广泛开展全民健身活动,结合青少年、老年人、妇女儿童等群体特点,统筹安排好全年节假日体育活动,策划和培育一批群众喜闻乐见的活动项目,打造更多省内有影响力的全民健身品牌,不断提升人民群众的体育获得感。四要弘扬群众身边的健身文化。大力培育体育文化内涵,积极倡导“我运动、我健身、我快乐”的生活理念,大力宣传全民健身科学健身,更好发挥“何振梁与奥林匹克陈列馆”爱国主义教育和对外宣传作用,形成全社会参与、支持和发展全民健身的社会共识,提振全社会精气神。

    三是竞技体育更加注重成效。把竞技体育作为一项系统工程来抓,集中优势资源搞好项目布局,加强体育管理干部和教练员队伍培养,不断提升综合实力。一要以省运参赛检验四年工作成效。做好形势分析和项目研究,有针对性地优化训练网络体系和选拔培养机制,提高科学训练水平,形成一批有优势、有特色的夺金项目,努力在十九届威尼斯人娱乐场上实现止跌回升,争取有新的突破。二要以“体教结合”提升人才培养质量。走多元培养、平行办队的路子,扩大省队市办、市队校办规模,建立健全市队校办考核奖励机制,加快青少年体育俱乐部和传统项目学校建设,构建校园足、篮球多元化竞赛体制,深入推进“一带一路”国际体育文化交流,不断优化优秀后备人才培养模式。

    四是体育产业更加注重提升效益。坚持创新驱动,集聚发展,科学谋划体育产业布局,巩固行业示范引领地位。一要高起点谋划体育设施和体育产业布局,加快编制《公共体育设施与产业功能区域规划》,健全体育用地保障性机制,巩固行业示范引领地位。二要促进体育、文化、旅游融合发展,以创建全国体育旅游示范城市、运动健康城市为引领,以政府编制《进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的实施意见》为契机,推动体育旅游特色小镇、太湖新城国家级运动健康产业园、蠡湖水上运动基地、宜兴龙池山自行车公园、江阴海澜飞马水城等“五项工程”建设,不断推进体育关联产业增值。三要放大智慧体育先行优势,以智慧体育创新中心落户无锡为契机,积极参与“智慧体育”行业标准制定,加快建设智慧体育产业园等一批具有规模优势的体育产业基地和集聚区,打造智慧体育无锡品牌。四要加大高端产业项目引进力度,积极引进权威研发机构、大资本和潜力项目,在高起点上发展体育产业。

    五是大型赛事更加注重品牌效应。每一项赛会活动,都是展示城市综合实力的窗口。一要办品牌活动,强体育外宣。全力办好世界击剑锦标赛、无锡马拉松和环太湖国际公路自行车赛三项年度重大国际比赛,全力支持太湖新城办好世界跆拳道大满贯系列冠军赛暨2020奥运会外卡赛,积极做好斯诺克世界杯续约争取工作,围绕市委市政府工作部署,不断提升组织策划水平,打造城市对外宣传和交流的闪亮名片。二要积极释放赛会“乘数效应”。坚持活动亲民、票价惠民,不断提高赛事吸引力和感召力,以群众热情参与赢得良好社会口碑。主动融入“产业强市”战略,加强招商推广,促进跨界融合,加快赛事运作市场化进程,让品牌大赛真正叫好又卖座。

    第二部分 2018年度部门预算表(见附表)

  

表一:          
2018年度部门收支预算总表
预算单位:威尼斯人娱乐场       单位:万元
收入预算                        支出预算
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 21476.83 一、一般威尼斯人娱乐场支出   一、基本支出 5405.45
      1. 一般公共预算 9612.83 二、外交支出   二、项目支出 16071.38
      2. 政府性基金预算 11864.00 三、国防支出            ① 部门运转性项目 3271.38
二、财政专户管理资金   四、公共安全支出            ② 政府专项资金 12800.00
三、其他资金   五、教育支出 2486.12 三、单位预留机动经费  
    六、科学技术支出   四、上下级转移支出  
    七、文化体育与传媒支出 3018.08 五、还贷支出  
    八、社会保障和就业支出   六、事业单位经营支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出 244.41 七、其他支出  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、国土海洋气象等支出      
    十八、住房保障支出 915.94    
    十九、粮油物资储备支出      
    二十、其他支出 14812.27863    
当年收入小计 21476.83 当年支出小计 21476.83
上年结转资金   结转下年资金  
收入合计 21476.83 支出合计 21476.83

 

  

 

  

表二:    
2018年度部门收入预算总表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
项目名称 金额
收入总计 21476.83
一般公共预算资金 小计 9612.83
  公共财政拨款(补助)资金 9612.83
  专项收入  
政府性基金 小计 11864.00
财政专户管理资金 小计  
  专户管理教育收费  
  其他非税收入  
其他资金 小计  
  事业收入  
  经营收入  
  其他收入  
  债务资金(银行贷款)  
上年结转和结余资金 小计  
  其中:动用上年结转和结余资金  

 

  

表三:                    
2018年度支出预算总表    
预算单位:威尼斯人娱乐场             单位:万元
合计 基本支出 项目支出(①+②) ①部门运转性项目 ②政府专项资金 上下级转移支出 还贷支出 事业单位经营支出 其他支出 单位预留机动经费 结转下年资金
21476.83  5405.45  16071.38  3271.38  12800.00             

 

  

表四:      
2018年度财政拨款收支预算总表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
收入预算 支出预算
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
 一、一般公共预算  9612.83  一、基本支出 5405.45
 二、政府性基金预算 11864.00  二、项目支出 16071.38
             ① 部门运转性项目 3271.38
             ② 政府专项资金 12800.00
     三、单位预留机动经费   
     四、上下级转移支出  
     五、还贷支出  
     六、事业单位经营支出  
     七、其他支出  
收入合计 21476.83 支出合计 21476.83

 

  

表五:    
2018年度部门财政拨款支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合计   21,476.83
205 教育支出 2,486.12
  20503   职业教育 2,486.12
    2050302     中专教育 2,486.12
207 文化体育与传媒支出 3,018.08
  20703   体育 3,018.08
    2070301     行政运行 959.00
    2070302     一般行政管理事务 1,160.04
    2070305     体育竞赛 147.53
    2070306     体育训练 543.21
    2070399     其他体育支出 208.30
210 医疗卫生与计划生育支出 244.41
  21011   行政事业单位医疗 244.41
    2101101     行政单位医疗 53.95
    2101102     事业单位医疗 190.47
221 住房保障支出 915.94
  22102   住房改革支出 915.94
    2210201     住房公积金 332.62
    2210202     提租补贴 409.64
    2210203     购房补贴 173.67
229 其他支出 14,812.28
  22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,012.28
    2290805     体育彩票销售机构的业务费支出 2,012.28
  22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 12,800.00
    2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 12,800.00

 

  

表六:    
2018年度部门财政拨款基本支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出预算安排数
合计   5405.45
301 工资福利支出 4737.67
  30101   基本工资 860.02
    3010101     基本工资 860.02
  30102   津贴补贴 1078.80
    3010201     生活性补贴 144.14
    3010202     工作性津贴 210.45
    3010203     特岗津贴 11.55
    3010207     医改补贴 1.53
    3010218     上下班交通费补贴 127.80
    3010224     提租补贴 409.64
    3010226     新职工购房补贴 173.67
  30103   奖金 13.98
    3010304     年度考核奖 13.98
  30106   伙食补助费 0.03
    3010602     回族职工伙食补贴 0.03
  30107   绩效工资 1271.68
    3010701     基础性绩效工资 801.35
    3010702     奖励性绩效工资 374.64
    3010703     年度考核奖 57.69
    3010704     奖励性绩效工资增量 38.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 500.22
    3010801     养老保险费 500.22
  30109   职业年金缴费 200.09
    3010901     职业年金 200.09
  30110   职工基本医疗保险缴费 242.87
    3011001     医疗保险费 242.87
  30112   其他社会保障缴费 56.72
    3011201     职工补充医疗保险费 1.54
    3011202     失业保险费 11.81
    3011203     工伤保险费 18.55
    3011204     生育保险费 24.29
    3011205     残疾人就业保障金 0.53
  30113   住房公积金 332.62
    3011301     住房公积金 332.62
  30114   医疗费 13.24
    3011401     职工医疗费 13.24
  30199   其他工资福利支出 167.41
    3019901     编外用工工资 165.00
    3019999     其他人员费用 2.41
302 商品和服务支出 343.73
  30201   办公费 235.47
    3020102     标准部分 228.67
    3020112     调减数 -4.20
    3020113     办公费 11.00
  30228   工会经费 55.32
  30239   其他交通费用 52.94
    3023901     公务交通补贴 33.34
    3023999     其他 19.60
303 对个人和家庭的补助 324.05
  30301   离休费 58.94
    3030101     离休金 12.50
    3030102     生活性补贴 29.79
    3030103     生活补贴(离休增发) 0.40
    3030104     交通费 0.17
    3030105     交通补贴 0.54
    3030106     电话补贴 0.18
    3030107     住房补贴 8.57
    3030108     护理费 6.12
    3030109     参观疗养费 0.07
    3030110     特需费 0.30
    3030111     福利费 0.07
    3030199     其他 0.24
  30302   退休费 225.42
    3030208     住房补贴 191.20
    3030209     交通补贴 21.24
    3030210     活动费、管理费、福利费 5.90
    3030299     其他 7.08
  30305   生活补助 2.45
    3030501     职工和遗属生活补助 2.45
  30309   奖励金 0.28
    3030901     独生子女父母奖励 0.28
  30399   其他对个人和家庭的补助 36.97
    3039901     儿童医疗统筹费 2.68
    3039902     幼托管理费 0.72
    3039904     职工探亲旅费 2.30
    3039909     工资改革临时性补贴 31.27

 

  

表七:    
2018年度部门一般公共预算支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
合计   9,612.82
205 教育支出 2,486.11
  20503   职业教育 2,486.11
    2050302     中专教育 2,486.11
207 文化体育与传媒支出 3,018.07
  20703   体育 3,018.07
    2070301     行政运行 959.00
    2070302     一般行政管理事务 1,160.03
    2070305     体育竞赛 147.53
    2070306     体育训练 543.21
    2070399     其他体育支出 208.29
210 医疗卫生与计划生育支出 232.57
  21011   行政事业单位医疗 232.57
    2101101     行政单位医疗 53.94
    2101102     事业单位医疗 178.63
221 住房保障支出 876.05
  22102   住房改革支出 876.05
    2210201     住房公积金 318.56
    2210202     提租补贴 398.18
    2210203     购房补贴 159.30
229 其他支出 3,000.00
  22908   彩票发行销售机构业务费安排的支出  
    2290805     体育彩票销售机构的业务费支出  
  22960   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,000.00
    2296003     用于体育事业的彩票公益金支出 3,000.00

 

  

表八:    
2018年度部门一般公共预算基本支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出预算安排数
合计   5,026.26
301 工资福利支出 4,391.16
  30101   基本工资 824.82
    3010101     基本工资 824.82
  30102   津贴补贴 1,046.29
    3010201     生活性补贴 144.14
    3010202     工作性津贴 210.45
    3010203     特岗津贴 11.55
    3010207     医改补贴 1.45
    3010218     上下班交通费补贴 121.20
    3010224     提租补贴 398.18
    3010226     新职工购房补贴 159.31
  30103   奖金 13.98
    3010304     年度考核奖 13.98
  30106   伙食补助费 0.01
    3010602     回族职工伙食补贴 0.01
  30107   绩效工资 1,196.39
    3010701     基础性绩效工资 764.53
    3010702     奖励性绩效工资 350.10
    3010703     年度考核奖 54.76
    3010704     奖励性绩效工资增量 27.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 478.12
    3010801     养老保险费 478.12
  30109   职业年金缴费 191.25
    3010901     职业年金 191.25
  30110   职工基本医疗保险缴费 232.58
    3011001     医疗保险费 232.58
  30112   其他社会保障缴费 52.08
    3011201     职工补充医疗保险费  
    3011202     失业保险费 11.16
    3011203     工伤保险费 17.65
    3011204     生育保险费 23.26
    3011205     残疾人就业保障金  
  30113   住房公积金 318.56
    3011301     住房公积金 318.56
  30114   医疗费 12.68
    3011401     职工医疗费 12.68
  30199   其他工资福利支出 24.41
    3019901     编外用工工资 22.00
    3019999     其他人员费用 2.41
302 商品和服务支出 318.95
  30201   办公费 224.47
    3020102     标准部分 228.67
    3020112     调减数 -4.20
    3020113     办公费  
  30228   工会经费 52.75
  30239   其他交通费用 41.74
    3023901     公务交通补贴 33.34
    3023999     其他 8.40
303 对个人和家庭的补助 316.14
  30301   离休费 58.94
    3030101     离休金 12.50
    3030102     生活性补贴 29.79
    3030103     生活补贴(离休增发) 0.40
    3030104     交通费 0.17
    3030105     交通补贴 0.54
    3030106     电话补贴 0.18
    3030107     住房补贴 8.57
    3030108     护理费 6.12
    3030109     参观疗养费 0.07
    3030110     特需费 0.30
    3030111     福利费 0.07
    3030199     其他 0.24
  30302   退休费 220.05
    3030208     住房补贴 186.70
    3030209     交通补贴 20.70
    3030210     活动费、管理费、福利费 5.75
    3030299     其他 6.90
  30305   生活补助 2.45
    3030501     职工和遗属生活补助 2.45
  30309   奖励金 0.25
    3030901     独生子女父母奖励 0.25
  30399   其他对个人和家庭的补助 34.46
    3039901     儿童医疗统筹费 2.48
    3039902     幼托管理费 0.72
    3039904     职工探亲旅费 2.30
    3039909     工资改革临时性补贴 28.96

 

  

表九:                  
2018年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况表
单位名称:威尼斯人娱乐场         单位:万元
单位代码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
合计   97.20    30.80    30.80  13.02  11.57  41.81 
003030001 威尼斯人娱乐场(本级) 41.76          6.37  2.60  32.79 
003030002 无锡市体育市场稽查支队 5.70          1.20  2.50  2.00 
003030003 无锡市体育竞赛管理中心 1.99            1.27  0.72 
003030006 无锡市体育运动学校 22.75    16.80    16.80  2.65    3.30 
003030009 无锡市体育科学研究所 3.80    2.80    2.80      1.00 
003030010 无锡市体育彩票管理中心 21.20    11.20    11.20  2.80  5.20  2.00 

 

  

表十:    
2018年度部门政府性基金支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
科目代码 科目名称 金   额
合计   11,864.00
301 工资福利支出 346.50
  30101   基本工资 35.19
    3010101     基本工资 35.19
  30102   津贴补贴 32.50
    3010207     医改补贴 0.07
    3010218     上下班交通费补贴 6.60
    3010224     提租补贴 11.46
    3010226     新职工购房补贴 14.36
  30106   伙食补助费 0.01
    3010602     回族职工伙食补贴 0.01
  30107   绩效工资 75.29
    3010701     基础性绩效工资 36.81
    3010702     奖励性绩效工资 24.54
    3010703     年度考核奖 2.93
    3010704     奖励性绩效工资增量 11.00
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 22.09
    3010801     养老保险费 22.09
  30109   职业年金缴费 8.83
    3010901     职业年金 8.83
  30110   职工基本医疗保险缴费 10.29
    3011001     医疗保险费 10.29
  30112   其他社会保障缴费 4.64
    3011201     职工补充医疗保险费 1.54
    3011202     失业保险费 0.64
    3011203     工伤保险费 0.90
    3011204     生育保险费 1.02
    3011205     残疾人就业保障金 0.53
  30113   住房公积金 14.05
    3011301     住房公积金 14.05
  30114   医疗费 0.56
    3011401     职工医疗费 0.56
  30199   其他工资福利支出 142.99
    3019901     编外用工工资 142.99
302 商品和服务支出 10,007.58
  30201   办公费 11.00
    3020113     办公费 11.00
  30206   电费 70.00
  30206   电费 70.00
  30213   维修(护)费 213.00
  30216   培训费 10.00
  30218   专用材料费 415.00
  30218   专用材料费 415.00
  30226   劳务费 223.00
  30226   劳务费 223.00
  30228   工会经费 2.57
  30239   其他交通费用 11.20
    3023999     其他 11.20
  30299   其他商品和服务支出 9,051.81
  30299   其他商品和服务支出 7,369.00
    3029999     其他商品和服务支出 1,682.81
303 对个人和家庭的补助 7.90
  30302   退休费 5.36
    3030208     住房补贴 4.49
    3030209     交通补贴 0.54
    3030210     活动费、管理费、福利费 0.15
    3030299     其他 0.18
  30309   奖励金 0.03
    3030901     独生子女父母奖励 0.03
  30399   其他对个人和家庭的补助 2.50
    3039901     儿童医疗统筹费 0.20
    3039909     工资改革临时性补贴 2.30
309 资本性支出(基本建设) 1,500.00
  30906   大型修缮 1,500.00
310 资本性支出 2.00
  31002   办公设备购置 2.00

 

  

表十一:    
2018年度部门一般公共预算机关运行经费支出预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场 单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出预算安排数
合计   82.32
302 商品和服务支出 82.32
  30201   办公费 72.66
  30209   物业管理费 9.66

 

  

表十二:          
2018部门政府采购预算表
预算单位:威尼斯人娱乐场   单位:万元
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计
合计         404.02 
1.货物A         136.14 
  办公设备购置 办公设备购置 台式计算机 集中采购 2.00 
  其他非资本性项目 其他商品和服务支出 其他打印设备 集中采购 0.20 
  其他非资本性项目 其他商品和服务支出 台式计算机 集中采购 0.50 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 便携式计算机 集中采购 0.45 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 路由器 集中采购 0.20 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 其他打印设备 集中采购 0.65 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 台式计算机 集中采购 3.90 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 液晶显示器 集中采购 0.24 
  体科所专项器材费 其他商品和服务支出 医用X线设备 集中采购 60.00 
  体育运动学校维修、维护经费 维修(护)费 视频监控设备 集中采购 28.00 
  运动员服装经费 专用服装 电热卧具、服装 集中采购 40.00 
2.工程B         21.00 
  体科所维修费 维修(护)费 其他事业单位用房施工 集中采购 21.00 
3.服务C         246.88 
  国民体质测试和监测 其他商品和服务支出 车辆维修和保养服务 集中采购 5.00 
  商品和服务支出(定额) 办公费 物业管理服务 集中采购 9.00 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 其他服务 集中采购 10.10 
  商品和服务支出(定额) 标准部分 物业管理服务 集中采购 16.32 
  商品和服务支出(定额) 其他 车辆加油服务 集中采购 6.00 
  商品和服务支出(定额) 其他 车辆维修和保养服务 集中采购 9.45 
  商品和服务支出(定额) 其他 机动车保险服务 集中采购 3.70 
  商品和服务支出(定额) 其他 其他车辆维修和保养服务 集中采购 0.45 
  业余体校训练经费 其他商品和服务支出 车辆及其他运输机械租赁服务 集中采购 55.00 
  运转性项目 物业管理费 安全服务 集中采购 58.56 
  运转性项目 物业管理费 物业管理服务 集中采购 73.30 

 

  

表十三:                  
2018年政府专项资金明细项目汇总表
预算单位:威尼斯人娱乐场           单位:万元
专项资金名称 二级专项资金名称 项目名称 项目明细 预算数 税收财力安排 纳入预算管理的非税收入 政府性基金 专户管理非税收入 备注
合计       12800.00     9800.00    
体育事业发展专项资金       12800.00     9800.00    
  体育事业发展专项资金     12800.00     9800.00    
    2018环太湖国际公路自行车赛   500.00     500.00    
      2018环太湖国际公路自行车赛 500.00     500.00    
    2018年世界击剑锦标赛   1800.00     1800.00    
      2018年世界击剑锦标赛 1800.00     1800.00    
    2018年亚洲青少年击剑比赛   50.00     50.00    
      2018年亚洲青少年击剑比赛 50.00     50.00    
    2018无锡国际马拉松赛   560.00     560.00    
      2017无锡国际马拉松赛 560.00     560.00    
    棒球基地维修保障经费   45.00     45.00    
      棒球场地、场馆、看台维修维护经费 27.00     27.00    
      棒球基地绿化、地面保养和维护 9.50     9.50    
      棒球基地设施设备检测、维护、更换 8.50     8.50    
    裁判员培训   6.00     6.00    
      裁判员培训 6.00     6.00    
    参加省级以上社会体育比赛   40.00     40.00    
      参加省级以上社会体育比赛 40.00     40.00    
    承办全国及省级体育赛事补贴   225.00     225.00    
      承办年度省级赛事 225.00     225.00    
    第十四届“无锡.威孚房开杯”中国围棋棋王争霸赛   10.00     10.00    
      第十四届“无锡.威孚房开杯”中国围棋棋王争霸赛 10.00     10.00    
    反兴奋剂经费   6.00     6.00    
      反兴奋剂培训及宣传相关耗材 3.00     3.00    
      血液检测试剂及耗材药品等 3.00     3.00    
    各省队市办、省市联办项目经费   430.00     430.00    
      南京体育学院省市联办击剑等合作项目经费 140.00     140.00    
      省队市办竞走项目经费 40.00     40.00    
      省队市办马术项目经费 100.00     100.00    
      省队市办乒乓球项目经费 50.00     50.00    
      省队市办足球项目经费 50.00     50.00    
      省市联办国家标枪青年女队项目经费 50.00     50.00    
    公共体育服务示范区建设(三城区)   100.00     100.00    
      公共室外健身器材监管平台 60.00     60.00    
      社会体育指导员经费 10.00     10.00    
      智慧健身馆建设和服务系统功能提升 30.00     30.00    
    国民体质测试和监测   40.00     40.00    
      国民体质测试和监测 40.00     40.00    
    何振梁与奥林匹克陈列馆运行经费   90.00     90.00    
      何振梁与奥林匹克陈列馆运行经费 90.00     90.00    
    健身气功专项经费   40.00     40.00    
      健身气功“五进”推广 10.00     10.00    
      健身气功改革试点配套 20.00     20.00    
      健身气功培训、展示、竞赛、交流 10.00     10.00    
    老年体育竞赛、健身活动等的组织与承办   50.00     50.00    
      参加省老年体育节展示活动项目、参加省级老年体协各类项目培训班,举办无锡市本级老年人体育活动和健康讲座,承办省老年体育节活动项目,参加环太湖七城市体育圈交流联谊会比赛等 50.00     50.00    
    全民健身活动大联动   50.00     50.00    
      市属体育社会组织举办市以上比赛、活动配套购买服务 50.00     50.00    
    全民健身网、智体宝功能提升和日常维护   20.00     20.00    
      全民健身网站与10分钟体育健身圈电子地图(政府购买公共体育服务) 20.00     20.00    
    人才引进经费   190.00     190.00    
      人才引进工作经费 190.00     190.00    
    赛事翻译服务   10.00     10.00    
      购买翻译服务 10.00     10.00    
    社会体育指导员经费   20.00     20.00    
      社会体育指导员培训 20.00     20.00    
    省队市办棒球队训练保障经费补贴   110.00     110.00    
      省队市办棒球队训练、参赛、后勤保障补助经费 110.00     110.00    
    省级健身活动配套   60.00     60.00    
      省体总活动配套服务 60.00     60.00    
    十九届威尼斯人娱乐场奖补经费   600.00     600.00    
      十九届威尼斯人娱乐场奖补经费 600.00     600.00    
    十九届威尼斯人娱乐场无锡代表团专项经费   200.00     200.00    
      十九届威尼斯人娱乐场无锡代表团专项经费 200.00     200.00    
    十九届威尼斯人娱乐场运动员外训、参赛经费   100.00     100.00    
      十九届威尼斯人娱乐场运动员外训、参赛经费 100.00     100.00    
    市队校企办运动员经费   385.00     385.00    
      市队校办 385.00     385.00    
    体科所维修费   21.00     21.00    
      办公楼外墙维修 21.00     21.00    
    体科所专项器材费   60.00     60.00    
      数字化骨龄测试系统 60.00     60.00    
    体校退休返聘教练员经费   33.00     33.00    
      体校退休返聘教练员经费 33.00     33.00    
    体校业务培训费   10.00     10.00    
      培训费 10.00     10.00    
    体育产业各项指标统计   42.00     42.00    
      体育产业各项指标统计 42.00     42.00    
    体育产业集团发展有限公司注入资金   3000.00          
      体育产业集团发展有限公司注入资金 3000.00          
    体育特色学校扶持经费   200.00     200.00    
      体育特色学校扶持经费 200.00     200.00    
    体育运动学校维修、维护经费   147.00     147.00    
      安全设施材料费 18.50     18.50    
      后勤零星维修材料费 24.00     24.00    
      后勤维保 22.34     22.34    
      监控系统 28.96     28.96    
      食堂设施改造 21.10     21.10    
      体校设备更新维修 14.00     14.00    
      训练场馆维修材料费 18.10     18.10    
    体育运动学校训练用水电气费   70.00     70.00    
      体校训练用水电气费 70.00     70.00    
    体育运动学校专项器材购置及设备维修费   334.00     334.00    
      体育运动学校专项器材购置及设备维修费 334.00     334.00    
    体育中心大修理   1500.00     1500.00    
      体育中心大修理 1500.00     1500.00    
    网民公益体育大会   30.00     30.00    
      网民公益体育大会 30.00     30.00    
    文明风尚科学健身系列活动   40.00     40.00    
      趣味健身活动 20.00     20.00    
      体育嘉年华(体育超市)等 20.00     20.00    
    小学生系列比赛   40.00     40.00    
      小学生比赛 40.00     40.00    
    学校体育场馆向社会开放   100.00     100.00    
      学校体育场馆向社会开放补助经费 100.00     100.00    
    业余体校训练经费   572.00     572.00    
      台湾来锡交流比赛经费 5.00     5.00    
      业余体校训练经费 567.00     567.00    
    运动员服装经费   81.00     81.00    
      运动员服装经费 81.00     81.00    
    运动员伙食及营养费   728.00     728.00    
      运动员伙食及营养费 728.00     728.00    
    支持残疾人体育活动   15.00     15.00    
      支持残疾人体育活动 15.00     15.00    
    职业技能鉴定培训、比赛经费   5.00     5.00    
      体育职业技能鉴定培训、比赛 5.00     5.00    
    智慧健身馆购买服务   30.00     30.00    
      智慧健身馆购买服务 30.00     30.00    
    重点运动员监控、器材损耗   5.00     5.00    
      重点运动员监控、器材损耗 5.00     5.00    

 

  

表十四:    
2018年政府投资计划明细项目汇总表
    单位:万元
单位名称  项目名称
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

    第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    (本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市财政局预算的批复》(锡财预〔2018〕6号)填列。)

    威尼斯人娱乐场2018年度收入、支出预算总计21476.83 万元,与上年相比收、支预算总计各增加8000.55 万元,增长59%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。体育事业发展专项资金预算新增项目威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入政府专项预算。

    其中:(一)收入预算总计21476.83万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计21476.83万元。

    (1)一般公共预算收入预算9612.83万元,与上年相比增加3168.86万元,增长49%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

    (2)政府性基金收入预算11864万元,与上年相比增加4875.12万元,增长70%。主要原因是体育事业发展专项资金预算项目比上年增加威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入2018年政府专项预算。

    (二)支出预算总计21476.83万元。包括:

    1.教育支出2486.12万元,主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年相比减少90.78万元,减少4%。主要原因是原体校退休人员退休费转至社保发放。

    文化体育与传媒支出3018.08万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外其他单位的人员及项目支出。与上年相比增加70.12万元,增长2%。主要原因是单位增人增资。

    医疗卫生与计划生育支出244.41万元,主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年相比减少10.38万元,减少30%。主要原因是2018年取消公务员医疗补助。

    住房保障支出  915.94  万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加294.1万元,增长47%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

    其它支出14812.28万元,主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业的彩票公益金支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等)。与上年相比增加7830.9万元,增长112%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年增加5811.12万元,比上年新增项目威尼斯人娱乐场专项900万元、世界击剑锦标赛1800万元,还包括体育产业集团注册资金3000万元、体育中心大修理1500万元。

    2.基本支出预算数为5405.45万元。与上年相比增加433.93万元,增长9%。主要原因是单位正常增人增资;职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

    项目支出预算数为16071.38万元(包括部门运转性项目3271.38万元和政府专项资金12800万元)。与上年相比增加7566.62万元,增长89%。主要原因是体育事业发展专项资金预算项目比上年增加威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入2018年政府专项预算。

    二、收入预算情况说明

    (本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《威尼斯人娱乐场收支预算总表》收入数一致。)

    威尼斯人娱乐场本年收入预算合计21476.83万元,其中:

    一般公共预算收入9612.83万元,占44.76%;

    政府性预算收入11864万元,占55.24%;

    三、支出预算情况说明

    (本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《威尼斯人娱乐场收支预算总表》支出数一致。)

    威尼斯人娱乐场本年支出预算合计21476.83万元,其中:

    基本支出5405.45万元,占25.17%;

    项目支出16071.38万元,占74.83%;

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

    威尼斯人娱乐场2018年度财政拨款收、支总预算21476.83万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加8000.55万元,增长59%。主要原因是基本支出预算增加是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。体育事业发展专项资金预算项目比上年增加威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入2018年政府专项预算。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    威尼斯人娱乐场2018年财政拨款预算支出21476.83万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加8043.99万元,增长60%。主要原因是基本支出预算增加是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。体育事业发展专项资金预算项目比上年增加威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入2018年政府专项预算。

    其中:

    1.教育支出2486.12万元,主要用于无锡市体育运动学校的教育支出。与上年相比减少90.78万元,减少4%。主要原因是原体校退休人员退休费转至社保发放。

    2.文化体育与传媒支出3018.08万元,主要用于体育局系统除体育运动学校以外其他单位的人员及项目支出。与上年相比增加70.12万元,增长2%。主要原因是基本支出预算增加是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。体育事业发展专项资金预算项目比上年增加威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育中心大修理、体育局向体育产业集团注册资金列入2018年政府专项预算。

    3.医疗卫生与计划生育支出244.41万元,主要用于体育局系统人员的社会保障及医疗支出。与上年相比减少10.38万元,减少30%。主要原因是2018年取消公务员医疗补助。

    4.住房保障支出915.94万元,主要用于市体育局行政机关及事业按照国家有关规定为工作人员缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴的支出。与上年相比增加294.1万元,增长47%。主要原因是职工提租补贴以及新职工缴存的逐月补贴比例按政策调增。

    5.其它支出14812.28万元,主要用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业的彩票公益金支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等)。与上年相比增加7830.9万元,增长112%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年增加5811.12万元,新增项目威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育产业集团注册资金3000万元。

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

    威尼斯人娱乐场2018年度财政拨款基本支出预算5405.45万元,其中:

    (一)人员经费5061.72万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费343.73 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、一般公共预算支出预算情况说明

    (本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

    威尼斯人娱乐场2018年一般公共预算财政拨款支出预算9612.83万元,与上年相比增加3168.86万元,增长49%。主要原因是体育事业发展专项资金预算比上年增加5811.12万元,新增项目威尼斯人娱乐场专项和世界击剑锦标赛。体育产业集团注册资金3000万元。

    八、一般公共预算基本支出预算情况说明

    (本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

    威尼斯人娱乐场2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5026.26万元,其中:

    (一)人员经费4707.31万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费318.95万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

    (本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

    威尼斯人娱乐场2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,公务用车购置及运行费支出30.8万元,占“三公”经费的70%;公务接待费支出13.02万元,占“三公”经费的30%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算减少5.1万元,主要原因因公出国(境)费计划和支出暂时无法预算。

    2.公务用车购置及运行费预算支出30.8万元。其中:

    (1)公务用车运行维护费预算支出30.8万元,比上年预算减少8.4万元,主要原因本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,压缩公务用车运行维护费开支。

    3.公务接待费预算支出13.02万元,比上年预算增加4.24万元。

    威尼斯人娱乐场2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出11.57万元,比上年预算减少2.43万元,主要原因减少的主要原因是本单位厉行节约,减少行政会议费支出。

    威尼斯人娱乐场2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出41.81万元,比上年预算减少11.62万元,主要原因本单位厉行节约,减少行政会议费支出。

    十、政府性基金预算支出预算情况说明

    (本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    威尼斯人娱乐场2018年政府性基金支出预算支出11864万元。与上年相比增加4875.12万元,增长70%。主要原因是主要原因是新增项目威尼斯人娱乐场专项900万,世界击剑锦标赛1800万,体育中心大修理2000万元。

    其中: 

    1.工资福利支出346.5万元,主要是用于体育彩票管理中心人员经费。

    2. 商品与服务支出10007.58万元,主要是用于体育彩票管理中心业务费支出、体育事业的彩票公益金支出(包括省队市办运动队及业余训练等体育训练支出、全民健身活动支出、体育赛事补贴支出、体育场馆维修支出等。

    3. 对个人和家庭的补助支出7.9万元,主要是用于体育彩票管理中心人员经费。

    4. 资本性支出(基本建设)1500万元,主要是用于体育中心大修理。

    5. 资本性支出2万元,主要是用于体育彩票管理中心办公电脑购置。

    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    (本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

    2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出82.32万元,与上年相比减少1703.75万元,降低95%。主要原因是:减少的主要原因是本单位积极响应机关事业单位公用经费管理要求,厉行节约,对三公经费支出进行了压缩,机关无公务用车和购置费用,减少压缩了培训活动,减少行政会议费支出。

    十二、政府采购支出预算情况说明

    (本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

    2018年度政府采购支出预算总额404.02万元,其中:拟采购货物支出136.14万元、拟采购工程支出21万元、拟购买服务支出246.88万元。

    第四部分 名词解释

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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